|
|
Faktúra |
122
|
tonery
|
119,96 |
s DPH |
16
|
|
16.05.2019 |
Soft-Tech s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
vyúčtovanie nákladov r.2018 - byt ul.Lieskovská
|
41,42 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
vyúčtovanie nákladov r.2018 - byt ul.Karpatská
|
8,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
vyúčtovanie nákladov r.2018 - byt ul.Bošácka
|
23,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
Zmluva |
Z-7/2019
|
Darovacia zmluva
|
311,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
SRRZ-RZ pri BSŠG |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
reproduktor
|
185,80 |
s DPH |
18
|
|
03.06.2019 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
plastové odpadkové koše na separovaný odpad
|
210,60 |
s DPH |
17
|
|
03.06.2019 |
MEVA - SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
strava
|
768,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
preddavok plynu 5/2019 - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
preddavok el.energie 4/2019 - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
vyhotovenie dokumentácie - kategorizácia pracovných činnosti
|
96,00 |
s DPH |
15
|
|
24.04.2019 |
FM consulting s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
preddavok plynu 4/2019 - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
preddavok plynu 4/2019 - byt ul.Krpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
telefón+internet
|
57,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
200 ks vysvedčení
|
46,80 |
s DPH |
14
|
|
10.04.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.05.2019 |