|
|
Faktúra |
291
|
dotácia na stravu - žiaci
|
547,40 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
20.12.2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
povinný prídel do SF
|
282,61 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
18.12.2024 |
BSŠG |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
tonery
|
121,40 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
18.12.2024 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
tlačivá
|
35,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
17.12.2024 |
RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
tonery
|
121,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/8/2022
|
11.12.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
21/2018
|
11.12.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
11.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
oprava kopírky
|
242,16 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
10.12.2024 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
tonery
|
809,40 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
09.12.2024 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
Montáž žalúzií - byt ul. Karpatská
|
422,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
montáž žalúzií
|
422,52 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
05.12.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
povinný prídel do SF
|
719,03 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
05.12.2024 |
BSŠG |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
dotácia na stravu - žiaci
|
880,90 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
05.12.2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300083709
|
04.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300103494
|
04.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/2023/15
|
04.12.2024 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
tonery
|
809,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 012,20 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
02.12.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 790,71 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
02.12.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |