|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
10.08.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
10.08.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
10.08.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
stravné lístky
|
252,79 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
dezinfekčné prostriedky
|
129,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
GFF s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
ochranné rúška
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Phoenix Corporation s.r. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
03.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
03.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
papierové utierky
|
136,08 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
3 ks zásobníky na utierky
|
52,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
čistiace prostriedky
|
130,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
strava
|
158,40 |
s DPH |
|
22/2016
|
02.09.2020 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
01.09.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
10.09.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |