|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
9
|
Oprava PC - kabinet č.101
|
97,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
strava
|
180,00 |
s DPH |
|
22/2016
|
03.05.2021 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
stravné lístky
|
804,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
03.05.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávka : optický valec HPCE314A - tlačiareň trieda č.97
|
35,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka : revírie elektrospotrebičov a revízia elektroinštalácie
|
1 994,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka 2 ks tonerov Samsung
|
42,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka - knihy pre učiteľa AJ
|
10,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
05.05.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka tonerov:
2 ks Samsung
2 ks CE310A
|
289,92 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávka : Pračka - Whirpool
|
279,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
tonery
|
42,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Nákuptonerov.sk iDcomp |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
tonery
|
103,92 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
Oprava PC - kabinet č.101
|
97,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
knihy na AJ
|
10,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
tonery
|
186,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
05.05.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón
|
35,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
revízia elektrospotrebičov
|
999,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |