|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
06.08.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
06.08.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
06.08.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
06.08.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
06.08.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
06.08.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
06.08.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.08.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
učebnice na španielsky jazyk - 19 ks
|
562,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
06.08.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
04.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
povinný prídel do SF
|
99,06 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
internet
|
20,89 |
s DPH |
|
032/7711023
|
04.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 716,00 |
s DPH |
|
4/2014
|
02.08.2021 |
Technické služby |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
telefón
|
49,20 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
16.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
tlačiarne 2 ks
|
959,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka čistiacich prostriedkov cez e-shop
|
391,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |