|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
242
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
247
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245
|
povinný prídel do SF
|
200,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
03.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
stravné lístky
|
712,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
03.11.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
2 ks tablet
|
138,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Engler Corp, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
250
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
strava
|
368,28 |
s DPH |
|
22/2016
|
19.10.2020 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
kancelársky papier
|
143,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
farebná krieda GIOTTO
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
telefón+internet
|
67,49 |
s DPH |
|
032/7711023
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.10.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
07.10.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
249
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251
|
multifunkčné zariadenie + tonery
|
524,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
07.10.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
260
|
virtálna knižnica - predplatné na rok 2021
|
119,52 |
s DPH |
|
21/2017
|
11.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |