Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 63 virtálna knižnica 9,96 s DPH 21/2017 04.03.2020 Komensky s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 62 nájomné - byt ul.Karpatská 80,29 s DPH 21/2018 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 61 nájomné - byt ul.Bošácka 91,24 s DPH 6/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 60 nájomné - byt ul.Lieskovská 161,91 s DPH 10/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 59 užívanie nebytových priestorov - telocvičňa 103,27 s DPH 9/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 58 užívanie nebytových priestorov - škola 1 030,00 s DPH 9/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 56 preddavok plynu - byt ul.Karpatská 35,00 s DPH 6300103494 04.03.2020 SPP a.s. 30.03.2020
Faktúra 65 preddavok el.energie - byt ul.Karpatská 40,00 s DPH 140186589 06.03.2020 Západoslovenská energetika 30.03.2020
Faktúra 55 povinný prídel do SF 159,16 s DPH 04.03.2020 BSŠG 30.03.2020
Faktúra 54 výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH 11/2018 03.03.2020 osobnyudaj.sk s.r. 30.03.2020
Faktúra 53 strava 542,52 s DPH 22/2016 02.03.2020 Gastro Služby s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 52 kancelársky papier 162,12 s DPH 02.03.2020 Lyreco CE,SE 30.03.2020
Faktúra 51 prenájom sály 250,00 s DPH 02.03.2020 MKS 30.03.2020
Faktúra 50 tovar 32,40 s DPH 21.02.2020 Drogéria TOMANEC 03.03.2020
Faktúra 64 BOZP,OPP, 75,00 s DPH 32015 04.03.2020 FIBEZ,s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 66 preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská 16,00 s DPH 140161079 06.03.2020 Západoslovenská energetika 30.03.2020
Faktúra 77 BOZP,OPP, 63,00 s DPH 32015 06.04.2020 FIBEZ,s.r.o. 06.05.2020
Objednávka 7 Objednávka tonerov 240,72 s DPH 09.03.2020 30.03.2020
Faktúra 76 telefón+internet 67,68 s DPH 032/7711023 06.04.2020 Slovak Telecom a.s. 06.05.2020
Faktúra 75 virtálna knižnica 9,96 s DPH 21/2017 06.04.2020 Komensky s.r.o. 06.05.2020
zobrazené záznamy: 181-200/4689