|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávka 16 ks sedacích vakov
|
1 574,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 716,00 |
s DPH |
|
4/2014
|
02.08.2021 |
Technické služby |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
strava
|
400,50 |
s DPH |
|
22/2016
|
02.08.2021 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka čistiacich prostriedkov cez e-shop
|
391,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávka: 1 ks skartátor + olej
|
298,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávka:
20 ks chémia pre 4.ročník gymnázia
40 ks Cvičebnica z chémie
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka :
1 ks tlačiareň čierno-biela
1 ks tlačiareň farebná
|
959,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
povinný prídel do SF
|
99,06 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka kníh na španielsky jazyk
|
562,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
Zmluva |
Z/DO/-BSŠG/10/2021
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy
|
á4.90 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Gastro služby Fabo |
BSŠG |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávka :
1 ks sporák Mora 50 cm , byt ul.Liesková
1 ks sporák Mora 60 cm , byt ul.Bošácka
|
768,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Oprava internetu
|
477,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
Knihy - Úspešná maturita Dejepis
|
214,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
internet
|
20,89 |
s DPH |
|
032/7711023
|
14.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
sporáky
|
768,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Miroslav Bušo-MOPOS |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
internet
|
20,89 |
s DPH |
|
032/7711023
|
04.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
nájomné r.2021 - telocvičňa
|
830,24 |
s DPH |
|
1.7.2009
|
13.07.2021 |
Základná umelecká škola Juraja Krena |
|
|
|
|
03.08.2021 |