|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
povinný prídel do SF
|
195,87 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.04.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
07.04.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
07.04.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
07.04.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
07.04.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
07.04.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
telefón+internet
|
50,89 |
s DPH |
|
032/7711023
|
07.04.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
pračka
|
279,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Miroslav Bušo-MOPOS |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
07.04.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
07.04.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.04.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.04.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
Zmluva |
Z-BSŠG/9/2021
|
Kúpna zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
O2 s.r. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-BSˇG/8/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
O2 s.r. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
07.04.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón
|
35,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z.BSŠG/6/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |