|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
188,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
povinný prídel do SF
|
75,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
BSŠG |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.09.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.09.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
04.09.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
04.09.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
telefón+internet
|
67,49 |
s DPH |
|
032/7711023
|
08.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
01.09.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
08.09.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
08.09.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
učebné pomôcky na chémiu
|
7,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
kontrola internetu na škole, oprava tlačiarne SAMSUNG
|
133,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
09.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
10.09.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
kancelárske potreby
|
98,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ĽUDOPRINT-Macko Peter |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
3 ks Komoda Basic
|
196,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.09.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávka tovaru - viď. nákupný košík
|
188,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávka 2 ks zásobník na toaletný papier
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |