|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
09.09.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
09.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
09.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
09.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
germicídny žiarič
|
493,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Wild Horse s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
zapojenie tlačiarní do prevádzky
|
105,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
09.09.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
strava
|
348,60 |
s DPH |
|
22/2016
|
03.09.2021 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
internet
|
20,89 |
s DPH |
|
032/7711023
|
06.09.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
povinný prídel do SF
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
skartátor
|
298,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
FaxCopy a.s. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
knihy na SJ
|
394,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
učebnice na chémiu
|
396,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
čistiace prosrtriedky
|
391,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
09.09.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
USB token do ŠP
|
98,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
PosAM s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |