|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávka 4 balenia farebnej kriedy GIOTTO
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka : 10 balení bielej kriedy GIOTTO
5 balení farebnej kriedy
|
154,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávka tovaru - 50 balíkov kancelárskeho papiera
|
148,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
zásobníky na WC papier
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
DECORE s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
zhotovenie prípojok na internet - žiaci trieda č.97
|
83,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
strava
|
910,80 |
s DPH |
|
22/2016
|
02.10.2020 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
oprava kopírky - kabinet č.101
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
02.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
02.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
199,02 |
s DPH |
|
080900757
|
02.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
ochranné rúška
|
86,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Herkules agency s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
povinný prídel do SF
|
213,07 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
USB pripojenie k tlačiarni
|
11,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávka - oprava kopírky CANON - kabinet č.101
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
07.10.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
2 ks tablet
|
138,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Engler Corp, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |