|
|
Faktúra |
35
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
05.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
04.02.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
05.02.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
05.02.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.02.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
vyúčtovanie r.2021 - byt ul.Bošácka
|
94,15 |
s DPH |
|
130146325
|
12.01.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260
|
virtálna knižnica - predplatné na rok 2021
|
119,52 |
s DPH |
|
21/2017
|
11.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
11.11.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
11.11.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
11.11.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
04.11.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253
|
telefón+internet
|
68,60 |
s DPH |
|
032/7711023
|
09.11.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262
|
interaktívna tabuľa + dtaprojektor
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
09.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251
|
multifunkčné zariadenie + tonery
|
524,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |