|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
posudok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
optický valec
|
35,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
GIGAPRINT.SK. s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefón
|
38,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
11.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
oznamovateľ prostispoločenskej činnosti
|
170,00 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/2/2020
|
11.05.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
11.05.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
11.05.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
11.05.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
revízia elektrospotrebičov
|
999,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
vyúčtovanie nákladov r.2020 - byt ul.Karpatská
|
232,34 |
s DPH |
|
21/2018
|
27.05.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.05.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
07.05.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
07.05.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
07.05.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
povinný prídel do SF
|
191,22 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefón+internet
|
50,89 |
s DPH |
|
032/7711023
|
05.05.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
revízia elektroinštalácie
|
995,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
stravné lístky
|
256,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
17.05.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
vyúčtovanie nákladov r.2020 - byt ul. Liesková
|
106,27 |
s DPH |
|
10/2019
|
27.05.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |