|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
07.04.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka tonerov
|
240,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Prosíme o opravu kotla na ul.Lieskovská - nekúri, nezohrieva vodu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávka tonerov
|
240,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
34,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka čistiacich a dezinfekčnýh prostriedkov podľa vlastného výberu
|
175,04 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
06.04.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefón+internet
|
67,68 |
s DPH |
|
032/7711023
|
06.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
BOZP,OPP,
|
63,00 |
s DPH |
|
32015
|
06.04.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
06.04.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
06.04.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
povinný prídel do SF
|
187,46 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
BSŠG |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.04.2020 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
strava
|
336,60 |
s DPH |
|
22/2016
|
06.04.2020 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
07.04.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
tonety
|
240,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
07.04.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.04.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.04.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |