|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
Zmluva |
Z/BSŠG/9/2020
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
06.03.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
06.03.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
telefón+internet
|
67,66 |
s DPH |
|
032/7711023
|
06.03.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
13.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
oprava kotla
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Vacula Andrej |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
prefakturácia spotreby plynu na byte ul.Bošácka - r.2019
|
116,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace prostriedky
|
34,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
tonety
|
240,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
lyžiarsky výcvik
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Darina Bajová |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka tonerov
|
240,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Prosíme o opravu kotla na ul.Lieskovská - nekúri, nezohrieva vodu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávka tonerov
|
240,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
34,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka čistiacich a dezinfekčnýh prostriedkov podľa vlastného výberu
|
175,04 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
04.03.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
06.04.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefón+internet
|
67,68 |
s DPH |
|
032/7711023
|
06.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
BOZP,OPP,
|
63,00 |
s DPH |
|
32015
|
06.04.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |