|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
238
|
farebná krieda GIOTTO
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.10.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
USB pripojenie k tlačiarni
|
11,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
05.10.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
05.10.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.10.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
05.10.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
jazykové laboratórium
|
3 318,00 |
s DPH |
|
2/2020 - prieskum trhu
|
05.10.2020 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
07.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
07.10.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
07.10.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
07.10.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.10.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
telefón+internet
|
67,49 |
s DPH |
|
032/7711023
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
kancelársky papier
|
143,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
ochranné rúška
|
86,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Herkules agency s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
248
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |