|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
nájomné 6/2019 - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
strava
|
768,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
valec + práca s tlačiarňou Samsung, oprava kábla k dataprojektoru , trieda č.105
|
120,00 |
s DPH |
19
|
|
06.06.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefón+internet
|
58,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
užívanie nebytových priestorov 6/2019 - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
nájomné 6/2019 - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
nájomné 6/2019 - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
užívanie nebytových priestorov 6/2019 - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
povinný prídel do SF
|
254,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
BSŠG |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
12.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
upgrade ASC agendy š.r.2019/2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ASC,s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |