|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
05.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
07.07.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
07.07.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
07.07.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
07.07.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.07.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
kancelársky stôl
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Tomáš Hula |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
vyúčtovanie nákladov . r.2019
|
1 924,79 |
s DPH |
|
9/2019
|
03.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
inštalácia novej UPS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
nájomné r.2020
|
830,24 |
s DPH |
|
1.7.2009
|
03.08.2020 |
Základná umelecká škola Juraja Krena |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
stravné lístky
|
544,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
povinný prídel do SF
|
85,31 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
BSŠG |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
05.08.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
05.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
telefón+internet
|
67,49 |
s DPH |
|
032/7711023
|
05.08.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.07.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
vývoz KO
|
1 560,00 |
s DPH |
|
4/2014
|
05.08.2020 |
Technické služby |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
05.08.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |