Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 energie 45,49 s DPH 04.01.2011 Západoslovenská energetika 27.08.2015
Faktúra 79 preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 35,00 s DPH 6300083709 06.04.2020 SPP a.s. 06.05.2020
Faktúra 66 preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská 16,00 s DPH 140161079 06.03.2020 Západoslovenská energetika 30.03.2020
Faktúra 67 preddavok el.energie - byt ul.Bošácka 15,00 s DPH 130146325 06.03.2020 Západoslovenská energetika 30.03.2020
Faktúra 68 telefón+internet 67,66 s DPH 032/7711023 06.03.2020 Slovak Telecom a.s. 30.03.2020
Faktúra 69 telefón 17,80 s DPH Z-3/2019 13.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 70 oprava kotla 150,00 s DPH 11.03.2020 Vacula Andrej 30.03.2020
Faktúra 71 prefakturácia spotreby plynu na byte ul.Bošácka - r.2019 116,92 s DPH 11.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 72 čistiace prostriedky 34,49 s DPH 13.03.2020 Lyreco CE,SE 30.03.2020
Faktúra 73 tonety 240,72 s DPH 11.03.2020 Damedis s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 74 lyžiarsky výcvik 5 100,00 s DPH 23.03.2020 Darina Bajová 30.03.2020
Faktúra 75 virtálna knižnica 9,96 s DPH 21/2017 06.04.2020 Komensky s.r.o. 06.05.2020
Faktúra 76 telefón+internet 67,68 s DPH 032/7711023 06.04.2020 Slovak Telecom a.s. 06.05.2020
Faktúra 77 BOZP,OPP, 63,00 s DPH 32015 06.04.2020 FIBEZ,s.r.o. 06.05.2020
Faktúra 78 preddavok plynu - byt ul.Karpatská 35,00 s DPH 6300103494 06.04.2020 SPP a.s. 06.05.2020
Faktúra 80 povinný prídel do SF 187,46 s DPH 06.04.2020 BSŠG 06.05.2020
Faktúra 64 BOZP,OPP, 75,00 s DPH 32015 04.03.2020 FIBEZ,s.r.o. 30.03.2020
Faktúra 81 výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH 11/2018 03.04.2020 osobnyudaj.sk s.r. 06.05.2020
Faktúra 82 strava 336,60 s DPH 22/2016 06.04.2020 Gastro Služby s.r.o. 06.05.2020
Faktúra 83 nájomné - byt ul.Karpatská 80,29 s DPH 21/2018 07.04.2020 MBP s.r.o. 06.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4639