|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
telefón+internet
|
57,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávka: 3 ks komoda buk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
List bianco s vodotlačou štátneho znaku SR
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
Zmluva |
Z-5/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb služby
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
MBP |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávka tonerov cez nákupný košík
|
119,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Soft-Tech s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka 5 ks odpadkový kôš - plastový
|
210,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
MEVA - SK s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
strava 4/2019
|
618,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
povinný prídel do SF
|
165,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
BSŠG |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
skrinky
|
332,70 |
s DPH |
12
|
|
17.04.2019 |
ins Graf s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
preddavok plynu 5/2019 - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
preddavok plynu 5/2019 - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
vypracovanie podkladov pre prehodnotenie zdravotných rizík
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
preddavok el.energie 5/2019 - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
preddavok el.energie 5/2019 - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.06.2019 |