|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
Zmluva |
Z-11/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MBP |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
nájomné 8/2019 - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
nájomné 8/2019 - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Poradca 2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
poistenie
|
199,02 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-14/2019
|
Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2019
|
Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2019
|
Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MBP |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
užívanie nebytových priestorov 8/2019 - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
užívanie nebytových priestorov 9/2019 - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
užívanie nebytových priestorov 9/2019 - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
strava
|
219,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2019 |