|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
užívanie nebytových priestorov 7/2019 - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
telefón+internet
|
57,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
revízia elektrospotrebičov
|
998,00 |
s DPH |
20
|
|
08.07.2019 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
revízia bleskozvodov
|
299,00 |
s DPH |
20
|
|
08.07.2019 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
oprava kábla /prepojenie dataprojektoru s notebookom/ v triede č.105
|
54,00 |
s DPH |
21
|
|
10.07.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si reviziu elektrospotrebičov /zoznam v prílohe/ a revíziu bleskozvodu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si nasledovné práce:
oprava pripojenia dataprojektoru k notebooku - pravdepodobne poškodený kábel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
strava
|
252,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
nájomné 7/2019 - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
tonery
|
46,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
CAMEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
povinný prídel do SF
|
87,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
BSŠG |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
telefón+internet
|
62,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2019 |