|
|
Faktúra |
276
|
povinný prídel do SF
|
141,09 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
BSŠG |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
tonery
|
188,00 |
s DPH |
37
|
|
17.12.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávka - montážne práce pri výmene dataprojektoru a montáž nových dataprojektorov
|
794,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si dataprojektor Benq
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
povinný prídel do SF
|
149,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
BSŠG |
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
Zmluva |
262018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Disig a.s. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
232018
|
Zmluva o poskytovaní služieb IT
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Roman Kubo - Cubo |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
športová kamera
|
578,80 |
s DPH |
26
|
|
12.10.2018 |
PM FORTIS s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
252018
|
Zmluva o OOˇU
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Roman Kubo - Cubo |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
poistenie žiakov
|
184,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
školenie
|
79,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Vesna nezisková organizácia |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
stojany na mapy
|
284,70 |
s DPH |
22
|
|
03.10.2018 |
ins Graf s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
povinný prídel do SF
|
150,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
BSŠG |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
vysávač
|
113,70 |
s DPH |
23
|
|
09.10.2018 |
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
športové potreby
|
211,90 |
s DPH |
24
|
|
10.10.2018 |
Rival - Ján Podolan |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
čistiace prostriedky
|
118,66 |
s DPH |
25
|
|
10.10.2018 |
Drogéria TOMANEC |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
predplatné Poradca 2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
učebnice AJ
|
1 292,23 |
s DPH |
27
|
|
18.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávka - oprava plynového kotla na byte ul.Lieskovská
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Vacula Andrej |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
kancelársky papier
|
130,20 |
s DPH |
28
|
|
18.10.2018 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
09.11.2018 |