|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si 40 ks stravných lístkov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
nájomné 1/2016 - byt ul.Lieskovská
|
176,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
stravné lístky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/18
|
24.01.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
nájomné byty
|
103,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
09.01.2023 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
|
53,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
11.01.2022 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
kancelársky papier
|
233,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Glomax |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
výmena vodovodných armatúr
|
86,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
Table Wacom
|
62,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
toaletný papier
|
220,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lyreco |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
tlačivá
|
28,34 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.01.2022 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
Valec do tlačiarne - kabinet č.93
|
67,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
|
10.05.2022 |