Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka s DPH 02.02.2024
Faktúra sifón 36,29 s DPH RNDr. Habová Jana 05.02.2024 SANITINO s.r.o. 12.03.2024
Faktúra lyžiarsky výcvik 4 200,00 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 Kinex Group s.r.o. 12.03.2024
Faktúra dotácia na stravu - žiaci 404,80 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 Gymnázium M.R.Štefánika 12.03.2024
Faktúra preddavok el.energie - byt ul.Karpatská 52,24 s DPH RNDr. Habová Jana 140186589 07.02.2024 Západoslovenská energetika 12.03.2024
Faktúra preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská 37,99 s DPH RNDr. Habová Jana 140161079 07.02.2024 Západoslovenská energetika 12.03.2024
Faktúra preddavok el.energie - byt ul.Bošácka 33,39 s DPH RNDr. Habová Jana 130146325 07.02.2024 Západoslovenská energetika 12.03.2024
Faktúra členský poplatok 20,00 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 ARŠG 12.03.2024
Faktúra nájomné - byt ul.Bošácka 106,00 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/1/2022 13.02.2024 MBP s.r.o. 12.03.2024
Faktúra internet 47,99 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/15 02.02.2024 O Net, s.r.o. 12.03.2024
Faktúra nájomné byt ul.Karpatská 98,00 s DPH RNDr. Habová Jana 21/2018 13.02.2024 MBP s.r.o. 12.03.2024
Faktúra nájomné - byt ul.Lieskovská 171,00 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/8/2022 13.02.2024 MBP s.r.o. 12.03.2024
Faktúra výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/18 13.02.2024 GET PROFI s.r.o 12.03.2024
Faktúra telefón 43,00 s DPH RNDr. Habová Jana Z-3/2019 13.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 12.03.2024
Faktúra školenie 154,80 s DPH RNDr. Habová Jana 13.02.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o. 12.03.2024
Faktúra rozbor vody 99,00 s DPH RNDr. Habová Jana 16.02.2024 TVK a.s. 12.03.2024
Faktúra povinný prídel do SF 264,83 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 BSŠG 12.03.2024
Faktúra strava 882,00 s DPH RNDr. Habová Jana 22/2016 02.02.2024 Gastro Služby s.r.o. 12.03.2024
Faktúra reklama 1 020,00 s DPH RNDr. Habová Jana 28.02.2024 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 12.03.2024
Faktúra preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 156,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300083709 02.02.2024 SPP a.s. 12.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4450