|
|
Faktúra |
11
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/18
|
24.01.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
52,24 |
s DPH |
|
140186589
|
19.01.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
37,99 |
s DPH |
|
140161079
|
19.01.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
33,39 |
s DPH |
|
130146325
|
19.01.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
utierky na ruky
|
294,62 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Damito, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
Zmluva |
Z-BSŠG/2024/01
|
Zmluva o zabezpečení športových súťaží
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
RÚŠS Trenčín |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/15
|
17.01.2024 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
nedoplatok plynu r.2023 - byt ul.Lieskovská
|
306,67 |
s DPH |
|
6300083709
|
17.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
tlačivá
|
21,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
hygienické potreby
|
294,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
vysielačky
|
169,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
vysielačky
|
169,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
tonery
|
30,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
10.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
tonery
|
30,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
|
21/2018
|
05.01.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
106,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/1/2022
|
05.01.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/8/2022
|
05.01.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
strava
|
680,76 |
s DPH |
|
22/2016
|
05.01.2024 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |