|
|
Faktúra |
072026
|
FP na stravovanie - zamestnanci
|
667,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Zamestanaci - FP na stravovanie |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005146
|
ASC agenda
|
649,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC,s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
49062026
|
logo BSŠG
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Stratos SK/CZ |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
48062026
|
Výroba ROLLUp
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Stratos SK/CZ |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260148
|
služba
|
86,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
PEMAS TN s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7596577472
|
preddavok el.energie - byt ul.J.Krena 6310/33
|
50,00 |
s DPH |
|
9410919078
|
05.06.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7596577407
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská 32
|
49,92 |
s DPH |
|
140186589
|
05.06.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7596577401
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
28,68 |
s DPH |
|
130146325
|
05.06.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7596577474
|
preddavok el.energie - byt ul.J.Krena 6310/33
|
50,00 |
s DPH |
|
9410919078
|
05.06.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
052026
|
povinný prídel do SF
|
363,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
BSŠG |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202691
|
nájomné byt ul.Bošácka
|
114,47 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/1/2022
|
04.06.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202692
|
nájomné byt ul.J.Krena 6310/33
|
186,94 |
s DPH |
|
Z-BSŠG-2025/13
|
04.06.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202688
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
102,12 |
s DPH |
|
Z-BSŠG-2024/10
|
04.06.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202693
|
nájomné byt ul.J.Krena 6311/31
|
166,60 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2025/12
|
04.06.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389329734
|
telefón+internet
|
38,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
052026
|
DPH
|
60,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Daňové riaditeľstvo SR |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000054
|
tovar
|
153,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
AUTOMATOR, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260136
|
tovar
|
423,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Mona Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2380804961
|
utierky na ruky
|
97,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0922026
|
strava
|
494,80 |
s DPH |
|
22/2016
|
03.06.2026 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |