|
|
Faktúra |
104
|
hygienické potreby
|
372,84 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
23.04.2026 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
hygienické potreby
|
372,84 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
vyúčtovanie rok 2026 - byt ul.J.Krena 6310/33
|
87,04 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9410919078
|
15.04.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
sáčky do vysávača
|
15,80 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
15.04.2026 |
Goodio.sk |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
vrecia do vysávača
|
15,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Goodio.sk |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
preddavok el.energie - byt ul.J.Krena 6310/33
|
50,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9410919078
|
10.04.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
nájomné byt ul.Bošácka
|
114,47 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG/1/2022
|
10.04.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
nájomné byt ul.J.Krena 6311/31
|
166,60 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG/2025/12
|
10.04.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
nájomné byt ul.J.Krena 6310/33
|
186,94 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG-2025/13
|
10.04.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
52,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
6300103494
|
10.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
28,68 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
130146325
|
10.04.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
49,92 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
140186589
|
10.04.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
102,12 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG-2024/10
|
10.04.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
preddavok el.energie - byt ul.J.Krena 6310/33
|
50,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9410919078
|
10.04.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG/2023/15
|
10.04.2026 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefón+internet
|
38,75 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
10.04.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
dotácia na stravu - žiaci
|
742,90 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
10.04.2026 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
strava
|
880,36 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
22/2016
|
10.04.2026 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
povinný prídel do SF
|
330,56 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
10.04.2026 |
BSŠG |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,71 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG/2023/18
|
01.04.2026 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2026 |