|
|
Faktúra |
164
|
Služby v oblasti BOZP
|
36,51 |
s DPH |
|
|
|
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
energie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
energie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Strava
|
1,16 |
s DPH |
|
|
|
SOU Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
Strava
|
121,97 |
s DPH |
|
|
|
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
knihy
|
29,74 |
s DPH |
|
|
|
OXICO - Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
fotoválec do kopírky Canon
|
65,78 |
s DPH |
|
|
|
GrandCom - Michal Pokopec |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
tonery
|
223,13 |
s DPH |
|
|
|
GrandCom - Michal Pokopec |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
telefon
|
97,86 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
nájomné byty
|
72,63 |
s DPH |
|
|
|
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
revízia kotlov na bytoch
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
Vacula Andrej |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
240129
|
oprava WC + inštalatérske práce na bytoch
|
474,46 |
s DPH |
32
|
|
RNDr. Habová Jana |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7583149840
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
37,99 |
s DPH |
|
140161079
|
RNDr. Habová Jana |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7583149835
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
33,39 |
s DPH |
|
130146325
|
RNDr. Habová Jana |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7583149844
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
52,24 |
s DPH |
|
140186589
|
RNDr. Habová Jana |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
106,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/1/2022
|
RNDr. Habová Jana |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/8/2022
|
RNDr. Habová Jana |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
|
21/2018
|
RNDr. Habová Jana |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10240027
|
zasklievanie skríň
|
812,00 |
s DPH |
30
|
|
RNDr. Habová Jana |
Sklenátstvo AJA s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 200,00 |
s DPH |
25
|
|
RNDr. Habová Jana |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |