|
|
Faktúra |
228
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa - doplatok r.2014
|
45,53 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
V.A.J.A.K. s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
PC + licencia na Windows 10 + externý disk
|
514,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Alza.cz.a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
strava 10/2015
|
208,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
preddavok el.energie 11/2015-byt ul.Bošácka
|
17,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
preddavok el.energie 11/2015-byt ul.Lieskovská
|
17,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
preddavok el.energie 11/2015-byt ul.Karpatská
|
44,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
užívanie nebytových priestorov 11/2015 - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
užívanie nebytových priestorov 11/2015 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
prídel do SF
|
155,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
BSŠG |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefón+internet - škola
|
28,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
tonery
|
94,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si koberec - rozmery 400x630
|
136,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
LINOTEX sr.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
Zmluva |
142016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
preddavok plynu 3/2016 - byt ul.Lieskovská
|
105,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
03.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
telefón + internet - škola
|
57,77 |
s DPH |
|
1160664806
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
doprava na LV
|
844,80 |
s DPH |
7
|
|
03.03.2016 |
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
|
|
|
|
31.03.2016 |