|
|
Faktúra |
246
|
BOZP,OPP,PZS 12/2015
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
Zmluva |
182015
|
Darovacia zmluva
|
17,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
SRRZ-RZ pri BSŠG |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
doplatok periodika Poradca 2015
|
24,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
261
|
notebook Asus 2x + MS Office 2016
|
835,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
prídel do SF
|
132,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
BSŠG |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
strava 12/2015
|
162,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
SOU Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
MS Office 2016 3x
|
254,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
dataprojektor Benq s ríslušenstvom
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
notebook Asus
|
375,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
volejbalová sieť
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Miroslav Mach - HUMA |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
247
|
tonery
|
215,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
253
|
kontajner Polidecor
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
TILIA v.o.s. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
252
|
učebné pomôcky a fyziku
|
322,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Conatex - Didactic - učebné pomôcky |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251
|
telefón+internet - škola
|
58,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
250
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
249
|
prídel do SF
|
208,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BSŠG |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
248
|
športové potreby
|
163,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Rival - Ján Podolan |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
koberce
|
136,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
LINOTEX sr.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Zmluva |
172015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Elitmat s.r.o. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si vymaľovanie 1 miestnosti v prestoroch školy
|
281,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Vladimír Škrovánek |
|
|
|
|
28.12.2015 |