|
|
Faktúra |
126
|
preddavok el.energie 6/2016 byt ul.Karpatská
|
49,09 |
s DPH |
|
6500087445
|
06.06.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
preddavok el.energie 6/2016 byt ul.Lieskovská
|
19,99 |
s DPH |
|
6500073945
|
06.06.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
BOZP,OPP,PZS - 6/2016
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
04.07.2016 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
nájomné 7/2016 - byt ul.Bošácka
|
103,55 |
s DPH |
|
2014
|
04.07.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Ojednávame si stravné lístky 40 ks
|
179,94 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
preddavok el.energie 7/2016 byt ul.Lieskovská
|
19,99 |
s DPH |
|
6500073945
|
08.07.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si vymaľovanie školy - prízemie-chodba, schodisko
|
2 720,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Hadbábny Anton |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si koberec 6mx4m
|
110,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
LINOTEX sr.o. |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si 18 m PVC - farba hnedá
70 m schodová hrana
Lepidlo 4,5l
|
597,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Bonit Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
strava 6/2016
|
200,64 |
s DPH |
|
1/2011
|
12.07.2016 |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
učebné pomôcky na matematiku
|
399,00 |
s DPH |
20
|
|
12.07.2016 |
Halama Juraj, Ing. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
preddavok el.energie 7/2016 byt ul.Karpatská
|
49,09 |
s DPH |
|
6500087445
|
08.07.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
preddavok el.energie 7/2016 byt ul.Bošácka
|
18,04 |
s DPH |
|
6500061679
|
08.07.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
nájomné 7/2016 - byt ul.Lieskovská
|
176,04 |
s DPH |
|
2015
|
04.07.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
povinný prídel do SF 5/2016
|
141,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
BSŠG |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón + internet - škola
|
57,48 |
s DPH |
|
1160664806
|
06.07.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefón - škola
|
19,99 |
s DPH |
|
1160664803
|
06.07.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
preddavok plynu 7/2016 - byt ul.Karpatská
|
53,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
04.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
preddavok plynu 7/2016 - byt ul.Lieskovská
|
105,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
užívanie nebytových priestorov 7/2016 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
059031502
|
04.07.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |