|
|
Faktúra |
173
|
preddavok el.energie 8/2016 byt ul.Bošácka
|
18,04 |
s DPH |
|
6500061679
|
12.08.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
koberec
|
110,40 |
s DPH |
22
|
|
08.08.2016 |
LINOTEX sr.o. |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
preddavok el.energie 8/2016 byt ul.Karpatská
|
49,09 |
s DPH |
|
6500087445
|
08.08.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
povinný prídel do SF 7/2016
|
47,69 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
BSŠG |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si opravu obkladov - kúpeľňa , byt ul.Lieskovská
|
306,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Peter Čikel - REX |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás zhotovenie žalúzíí na byte ul.Lieskovská
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Udvorka Nimesk |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
preddavok el.energie 6/2016 byt ul.Bošácka
|
18,04 |
s DPH |
|
6500061679
|
06.06.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefón - škola
|
20,99 |
s DPH |
|
1160664803
|
20.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
OOÚ 6/2016
|
50,00 |
s DPH |
|
10/2015
|
04.07.2016 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
školská licencia na š.r.2016/2017
|
249,00 |
s DPH |
19
|
|
01.07.2016 |
ASC,s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
oprava PC
|
158,00 |
s DPH |
18
|
|
01.07.2016 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
Základná finančná kontrola v zmysle Zákona 357/2015 Z.z.o finančnej kontrole a vnútornom audite a
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Halama Juraj, Ing. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
tlačivá
|
30,59 |
s DPH |
17
|
|
27.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
stravné lístky
|
431,94 |
s DPH |
14
|
|
22.06.2016 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
tonery
|
378,98 |
s DPH |
15
|
|
09.06.2016 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
nájomné 7/2016 - byt ul.Karpatská
|
110,75 |
s DPH |
|
2015
|
04.07.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
oprava internetovej siete
|
79,00 |
s DPH |
14
|
|
09.06.2016 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
povinný prídel do SF 5/2016
|
140,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
BSŠG |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefón - škola
|
19,99 |
s DPH |
|
1160664803
|
06.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón + internet - škola
|
57,55 |
s DPH |
|
1160664806
|
06.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |