|
|
Faktúra |
3
|
energie
|
55,54 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
nájomné
|
708,28 |
s DPH |
|
|
|
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
telefon
|
93,64 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
tlačiareň
|
258,48 |
s DPH |
|
|
|
Šagát Ivan RNDr. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
nájomné byty
|
159,50 |
s DPH |
|
|
|
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
nájomné byty
|
93,11 |
s DPH |
|
|
|
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
nájomné byty
|
72,63 |
s DPH |
|
|
|
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
nájomné
|
103,27 |
s DPH |
|
|
|
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
Strava
|
132,87 |
s DPH |
|
|
|
SOU Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
tonery
|
203,98 |
s DPH |
|
|
|
GrandCom - Michal Pokopec |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
energie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
energie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
Služby v oblasti BOZP
|
36,51 |
s DPH |
|
|
|
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
energie
|
16,48 |
s DPH |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
tovar
|
498,00 |
s DPH |
|
|
|
FLOPPY- Ing. Jurák |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
energie
|
62,05 |
s DPH |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
energie
|
17,13 |
s DPH |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
materiál
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
190
|
energie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
tlačiareň
|
163,44 |
s DPH |
|
|
|
Šagát Ivan RNDr. |
|
|
|
|
26.08.2015 |