|
|
Faktúra |
7200240606
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 193,44 |
s DPH |
|
9/2019
|
03.05.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7200240607
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 012,20 |
s DPH |
|
9/2019
|
03.05.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679392164
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
03.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
žalúzie
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
utierky na ruky, toaletný papier
|
393,70 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
26.04.2024 |
Damito, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
vyúčtovanie nákladov r.2023 nebytových priestorov - škola
|
10 960,35 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
26.04.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
vyúčtovanie nákladov r.2023 nebytových priestorov - telocvična
|
119,53 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
26.04.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
nová kopírka - kabinet č.93
|
879,20 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
24.04.2024 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
oprava kopírky Toshiba - kabinet č. 101
|
237,36 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
24.04.2024 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
nová kopírka, údržba kopírky v kabinete č.101
|
1 116,56 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
hygienické potreby
|
393,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
poistenie majetku
|
233,52 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
511055092-poistenie majetku
|
19.04.2024 |
Allianz-SP.a.s. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
oprava WC
|
121,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.04.2024 |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
učebnice ŠJ
|
34,60 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.04.2024 |
OXICO - Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
kancelársky papier
|
200,44 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.04.2024 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
oprava WC
|
121,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
kancelársky papier
|
200,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
výmena radiátora
|
161,80 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
12.04.2024 |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
52,24 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140186589
|
10.04.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.04.2024 |