Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6	plyn	67,00	s DPH			05.01.2012	Slov.plynárenský priem.					27.08.2015
	Faktúra	5	plyn	58,00	s DPH			05.01.2012	Slov.plynárenský priem.					27.08.2015
	Faktúra	7	nájomné	708,28	s DPH			05.01.2012	MBP s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	8	nájomné	103,27	s DPH			05.01.2012	MBP s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	4	telefon	97,01	s DPH			04.01.2012	Slovak Telecom a.s.					27.08.2015
	Faktúra	2	nájomné byty	166,97	s DPH			02.01.2012	MBP s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	1	nájomné byty	97,25	s DPH			02.01.2012	MBP s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	3	nájomné byty	82,93	s DPH			02.01.2012	MBP s.r.o.					27.08.2015
	Zmluva	12012	Káblová televízia		s DPH			02.01.2012	TFM spol.s.r.o.	BSŠG	Mgr.Mária Vitásková	riaditeľka školy		12012
	Faktúra	251	tovar	106,31	s DPH			27.12.2011	ĽUDOPRINT-Macko Peter					27.08.2015
	Faktúra	249	energie	33,97	s DPH			22.12.2011	Slov.plynárenský priem.					27.08.2015
	Faktúra	250	tonery	45,90	s DPH			22.12.2011	GrandCom - Michal Pokopec					27.08.2015
	Faktúra	248	Strava	102,50	s DPH			22.12.2011	SOU Nové Mesto nad Váhom					27.08.2015
	Faktúra	247	školské pomôcky	75,00	s DPH			20.12.2011	Športcentrum s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	246	fotoválec	107,70	s DPH			20.12.2011	GrandCom - Michal Pokopec					27.08.2015
	Faktúra	244	pracovná zdravotná služba	180,00	s DPH			19.12.2011	FM consulting s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	245	počítače	1 062,00	s DPH			19.12.2011	FLOPPY- Ing. Jurák					27.08.2015
	Faktúra	243	tonery	593,44	s DPH			15.12.2011	GrandCom - Michal Pokopec					27.08.2015
	Faktúra	242	tovar	119,86	s DPH			13.12.2011	Školex s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	241	tonery	84,70	s DPH			12.12.2011	GrandCom - Michal Pokopec					27.08.2015