|
|
Faktúra |
240065
|
oprava WC
|
140,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
oprava WC
|
140,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88004270
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
10.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2380666326
|
čistiace prostriedky
|
298,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202480
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/8/2022
|
09.05.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202479
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
|
21/2018
|
09.05.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202478
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
106,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/1/2022
|
09.05.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
Zmluva |
Z-BSŠG/2024/07
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
mesto Nové Mesto nad Váhom |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
čistiace prostriedky
|
298,43 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7595948101
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
37,99 |
s DPH |
|
140161079
|
06.05.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
924
|
dotácia na stravu - žiaci
|
570,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
652024
|
strava
|
899,64 |
s DPH |
|
22/2016
|
06.05.2024 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7595948097
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
33,39 |
s DPH |
|
130146325
|
06.05.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7595948106
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
52,24 |
s DPH |
|
140186589
|
06.05.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
povinný prídel do SF
|
280,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BSŠG |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82024048
|
výmena žalúzií
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47246
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/15
|
03.05.2024 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405035
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/18
|
03.05.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240521
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
03.05.2024 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679392162
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
03.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |