|
|
Faktúra |
2024113
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
|
21/2018
|
10.06.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/8/2022
|
10.06.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
utierky na ruky, upratovací vozík
|
202,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47246
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/15
|
05.06.2024 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
852024
|
strava
|
958,44 |
s DPH |
|
22/2016
|
05.06.2024 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7200240748
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 012,20 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.06.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7200240747
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 193,44 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.06.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737409958
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
05.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737409956
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
05.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024
|
dotácia na stravu - žiaci
|
503,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
povinný prídel do SF
|
289,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
BSŠG |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406035
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/18
|
03.06.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
knihy na fyziku
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240072
|
oprava WC - byt ul.Bošácka
|
60,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240609
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
03.06.2024 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92405003
|
vysávač
|
133,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
vysávač
|
133,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1002024
|
vyúčtovanie r.2023 byt ul.Karpatská
|
20,59 |
s DPH |
|
21/2018
|
28.05.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1022024
|
vyúčtovanie r.2023 - byt ul.Lieskovská
|
25,65 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/8/2022
|
28.05.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3220052024
|
odvoz KO
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Mesto Mestský úrad |
|
|
|
|
03.06.2024 |