|
|
Faktúra |
4023228
|
tonery
|
267,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240098
|
oprava WC + inštalatérske práce
|
287,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
106,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/1/2022
|
08.07.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611799227
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
08.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202427
|
montáž a demontáž PVC podlahy
|
6 219,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
EKOPOL s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
|
21/2018
|
08.07.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
povinný prídel do SF
|
270,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
BSŠG |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
montáž a demontáž žalúzií
|
1 284,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/8/2022
|
08.07.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611799225
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
08.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7595996907
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
52,24 |
s DPH |
|
140186589
|
08.07.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7595996898
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
33,39 |
s DPH |
|
130146325
|
08.07.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7595996903
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
37,99 |
s DPH |
|
140161079
|
08.07.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
47246
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/15
|
02.07.2024 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052024
|
strava
|
758,52 |
s DPH |
|
22/2016
|
02.07.2024 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7200240869
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 193,44 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.07.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1324
|
dotácia na stravu - žiaci
|
414,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407040
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/18
|
02.07.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
tonery
|
267,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240796
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
02.07.2024 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |