|
|
Faktúra |
195
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300083709
|
06.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
32015
|
06.09.2024 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
strava
|
246,96 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
22/2016
|
06.09.2024 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/2023/18
|
06.09.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
výmena žalúzií
|
1 250,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
06.09.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
52,24 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140186589
|
06.09.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
povinný prídel do SF
|
107,36 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
06.09.2024 |
BSŠG |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
tlačivá
|
49,50 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
06.09.2024 |
RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
37,99 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140161079
|
06.09.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 793,44 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
06.09.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 012,20 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
06.09.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Montáž a demontáž žalúzií - trieda č. 105, 106, 107,
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
toaletný a kancelársky papier
|
449,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
inštalatérske práce na bytoch
|
474,46 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
polička na mieru
|
1 039,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
zasklievanie školských skríň
|
812,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
školenie
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
88004270
|
internet
|
46,85 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/15
|
12.07.2024 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
sedátka na WC
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Slávka Humelová - predajňa Praktik |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávka sedátka na WC 14 ks
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
|
|
05.08.2024 |