|
|
Objednávka |
47
|
Objednávka - 2 ks notebook ASUS
|
1 249,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávka - interaktívna tabuľa + dataprojektor
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávka - 4 ks notebook ACER, 1 ks dataprojektor EPSON
|
3 019,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
05.02.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
09.02.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
07.07.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
289
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
04.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávka - Multifunkčné zariadenie + tonery
|
524,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262
|
interaktívna tabuľa + dtaprojektor
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253
|
telefón+internet
|
68,60 |
s DPH |
|
032/7711023
|
09.11.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
09.02.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
kancelársky stôl
|
67,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
09.02.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251
|
multifunkčné zariadenie + tonery
|
524,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
09.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |