|
|
Faktúra |
140
|
kancelárske stoličky - dobropis
|
25,83 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
27.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
zariadenie bytov
|
319,71 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
24.06.2025 |
4home a.s. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
Zariadenie do bytov
|
319,71 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
4home a.s. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
oprava vonkajších dverí
|
210,33 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Motoco Security s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
Nový Slovenský jazyk pre SŠ
|
276,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
19.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
kancelársky stôl 2 ks
|
278,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Kondela s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
kancelárska stolička
|
182,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
kancelárske stoličky
|
182,04 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
18.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
kancelársky stôl 2 ks
|
278,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
18.06.2025 |
Kondela s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
Nový Slovenský jazyk - učebnica
|
276,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
toaletný papier
|
69,86 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
13.06.2025 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
ASC agenda
|
590,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
13.06.2025 |
ASC,s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
telefón
|
49,13 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
13.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
čistiace prostriedky
|
69,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
jedálenský stôl
|
241,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
MOB Interier s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
176,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG-2024/08
|
11.06.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG-2024/10
|
11.06.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
jedálenský stôl
|
241,90 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
11.06.2025 |
MOB Interier s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
dotácia na stravu - žiaci
|
653,20 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
05.06.2025 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
26,47 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140161079
|
05.06.2025 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.06.2025 |