|
|
Faktúra |
255
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253
|
telefón+internet
|
68,60 |
s DPH |
|
032/7711023
|
09.11.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
09.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251
|
multifunkčné zariadenie + tonery
|
524,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
2 ks tablet
|
138,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Engler Corp, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
247
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245
|
povinný prídel do SF
|
200,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
03.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
stravné lístky
|
712,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
03.11.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
povinný prídel do SF
|
213,07 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
199,02 |
s DPH |
|
080900757
|
02.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
257
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
11.11.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
kontrola a nastavenie inter. tabúľ, reproduktory
|
69,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávka tovaru podľa vlastného výberu
|
98,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka služby: kontrola internetu na škole, oprava tlačiarne SAMSUNG
|
133,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |