|
|
Faktúra |
12
|
plyn
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávka:
2 ks senzorový dávkovač
2 ks tekuté mydlo Linteo
|
180,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
tonery
|
304,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
vyúčtovanie rok 2025 - byt ul.J.Krena 6311/31
|
86,64 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9410929899
|
14.01.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.01.2022 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
výmena radiátora
|
161,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
hygienické potreby
|
399,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
12.01.2022 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
strava
|
331,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávka 10 ks nástenných hodín
|
58,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Naranu Praque |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávani n.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávka:
2ks bezdotykový dávkovač
2ks tekuté mydlo 5L
|
180,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
poistenie- úhrada nedoplatku za zamestnanca
|
43,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Dôvera |
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
školenie
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
20.01.2025 |
RVC Košice |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
kancelársky papier
|
200,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
drobný nákup
|
40,89 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
16.01.2026 |
BONMAX , s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
oprava WC
|
121,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
odkladacie boxy
|
1 350.74 |
s DPH |
|
B2B
|
23.04.2025 |
B2B |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
strava
|
638,88 |
s DPH |
|
22/2016
|
12.01.2023 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2023 |