|
|
Faktúra |
122
|
užívanie nebytových priestorov 7/2015 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
užívanie nebytových priestorov 9/2015 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
užívanie nebytových priestorov 11/2016 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
059031502
|
04.11.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
užívanie nebytových priestorov 3/2017 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
059031502
|
06.03.2017 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
užívanie nebytových priestorov 4/2015 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
užívanie nebytových priestorov 6/2016 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
059031502
|
03.06.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
užívanie nebytových priestorov 2/2015 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
247
|
užívanie nebytových priestorov 12/2016 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
059031502
|
01.12.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
užívanie nebytových priestorov 10/2016 - škola
|
1 311,09 |
s DPH |
|
059031502
|
04.10.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
zhotovenie informačnej kancelárie-záloha
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Rekonštrukcie TN s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si reviziu elektrospotrebičov /zoznam v prílohe/ a revíziu bleskozvodu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
tlačiareň + tonery
|
1 297,00 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
18.12.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávka:
67 ks učebnica maturita Solitions third
16 ks učebnica Solutions Pre Intermediatei
|
1 292,23 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
učebnice AJ
|
1 292,23 |
s DPH |
27
|
|
18.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
výmena žalúzií
|
1 284,40 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
05.11.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
montáž a demontáž žalúzií
|
1 284,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
ELOPS s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Montáž a demontáž žalúzií - trieda č. 105, 106, 107,
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
žalúzie
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
výmena žalúzií
|
1 250,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
06.09.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |