|
|
Faktúra |
82
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 036,45 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9/2019
|
01.04.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
DPH
|
40,13 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
01.04.2026 |
Daňové riaditeľstvo SR |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
kniha Gramatica pratcica y facil de
|
14,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
KNIHOMOL a.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
32015
|
01.04.2026 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
stravovanie
|
579,10 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG-2025/10
|
01.04.2026 |
Gastro Group s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
kniha Gramatica pratcica y facil de
|
14,90 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
01.04.2026 |
KNIHOMOL a.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
4 490,71 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9/2019
|
01.04.2026 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
FP na stravovanie - zamestnanci
|
580,80 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
27.03.2026 |
Zamestanaci - FP na stravovanie |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
posteľ+matrac - byt ul.Karpatská
|
211,20 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
25.03.2026 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
elektroinštalačné práce v škole
|
322,70 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
24.03.2026 |
Juraj Filáček |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka - posteľ + matrac
|
211,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Oprava kopírka Toshiba - kabinet č. 101
|
273,18 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
18.03.2026 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
elektroinštalačné práce
|
322,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Juraj Filáček |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
hygienické potreby
|
84,32 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
18.03.2026 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
stravovanie
|
283,90 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG-2025/10
|
13.03.2026 |
Gastro Group s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
7
|
Oprava kopírka Toshiba - kabinet č. 101
|
273,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
hygienické potreby
|
84,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
28,68 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
130146325
|
10.03.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
preddavok el.energie - byt ul.J.Krena 6310/33
|
50,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9410919078
|
10.03.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
preddavok el.energie - byt ul.J.Krena 6311/31
|
50,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9410929899
|
10.03.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.03.2026 |