|
|
Faktúra |
10
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/18
|
24.01.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
nájomné byty
|
103,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
Table Wacom
|
62,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
výmena vodovodných armatúr
|
86,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
|
53,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
vyúčtovanie r.2025
|
48,38 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9410919078
|
14.01.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
čistenie vodovodného potrubia
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.01.2022 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
program" Inklúzia a digitalizácia"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
vyúčtovanie r.2025 - byt ul.Karpatská
|
3,06 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
140186589
|
14.01.2026 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
Valec do tlačiarne - kabinet č.93
|
67,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
tlačivá
|
28,34 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
toaletný papier
|
220,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Lyreco |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
hygienické potreby
|
104,80 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.01.2025 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
sušiče naruky
|
876,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
DataElcom |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
25.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2024 |