|
|
Faktúra |
111
|
telefón
|
49,13 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
prednáška
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
iMwell s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
48,62 |
s DPH |
|
140186589
|
09.05.2025 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
26,47 |
s DPH |
|
140161079
|
09.05.2025 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
strava
|
668,30 |
s DPH |
|
22/2016
|
07.05.2025 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
publikácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
54,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
06.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
64,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
06.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
dotácia na stravu - žiaci
|
717,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
povinný prídel do SF
|
246,03 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
BSŠG |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 848,21 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
DPH
|
13,47 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Daňové riaditeľstvo SR |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
|
Z-BSŠG/2023/15
|
05.05.2025 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
vysvedčenia
|
255,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 036,45 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
05.05.2025 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Kategorizácia pracovných činností
|
123,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
FM consulting s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
prednáška žiakom
|
110,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
28.04.2025 |
Tlakový hrniec, n.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
nedoplatok r.2024 - užívanie nebytových priestorov - škola
|
21 705,74 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
25.04.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |