|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
vysvedčenie
|
69,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
vyúčtovanie r.2021 - byt ul.Bošácka
|
94,15 |
s DPH |
|
130146325
|
12.01.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
vyúčtovanie r.2020 - byt ul.Karpatská
|
68,06 |
s DPH |
|
140186589
|
12.01.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
45,42 |
s DPH |
|
140186589
|
18.01.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
19,21 |
s DPH |
|
130146325
|
18.01.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
22,86 |
s DPH |
|
140161079
|
18.01.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
vyúčtovanie r.2020 - byt ul.Karpatská
|
109,90 |
s DPH |
|
6300103494
|
18.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
vyúčtovanie r.2020 - byt ul.Lieskovská
|
47,08 |
s DPH |
|
6300083709
|
18.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
zúčtovanie SF r.2020
|
0,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
20.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
20.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
stravné lístky
|
708,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
01.02.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
inzercia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
upgrade WINPAM,WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
8/2016
|
01.02.2021 |
IVES-org.pre inf.VS |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
servisné práce - internet /Slovak Telekom ukončenie EDUNET/
|
111,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
povinný prídel do SF
|
157,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
05.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
revízia hasiacich prístrojov
|
74,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Pyroslovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |