|
|
Faktúra |
6
|
stravné lístky
|
179,94 |
s DPH |
1
|
|
11.01.2016 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón 1/2016 - škola
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
nájomné 1/2016 - byt ul.Bošácka
|
103,55 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
spotreba el.energie r.2015 - byt ul.Bošácka
|
7,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
nájomné 1/2016 - byt ul.Karpatská
|
110,75 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
nájomné 1/2016 - byt ul.Lieskovská
|
176,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si tonery:
3 ks HP Q2612A
2 ks HP CE505x
|
94,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame si 1x MS Office 2016, 2 ks Notebook Asus
|
835,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame si 3x MS Office 2016
|
254,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame si dataprojektor Benq s príslušenstvom
|
980,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
CUBO SHOP Roman a Tomáš Kubo |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
spotreba el.energie r.2015 - byt ul.Lieskovská
|
20,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
spotreba plynu r.2015 - byt ul.Karpatská
|
257,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
nájomné 3/2016 - byt ul.Lieskovská
|
176,04 |
s DPH |
|
2015
|
03.03.2016 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
prídel do SF
|
0,06 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
BSŠG |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
strava 2/2016
|
186,96 |
s DPH |
|
1/2011
|
03.03.2016 |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
preddavok plynu 3/2016 - byt ul.Lieskovská
|
105,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
03.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
preddavok plynu 3/2016 - byt ul.Karpatská
|
53,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
03.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si :
30 ks poradač mramorový
30 ks Dosky A4
|
58,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2016 |
ĽUDOPRINT-Macko Peter |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si 40 ks stravných lístkov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Le Chegue Dejeuner s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
školenie - finančná kontrola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
NÚCEM |
|
|
|
|
02.02.2016 |