|
|
Faktúra |
16
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
48,62 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140186589
|
17.01.2025 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
oprava tlačiarne
|
120,64 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
27.01.2025 |
ITC |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
utierky na ruky
|
209,59 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Damedis |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
toaletný papier
|
104,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Lyreco |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
tlačivá k maturitám
|
28,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ŠEVT |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
nedoplatok plynu byt u.Bošácka
|
459,53 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/1/2022
|
17.01.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
64,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300083709
|
24.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
54,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300103494
|
24.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
oprava kopírky
|
120,64 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z/BSŠG/3/2022
|
28.01.2025 |
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 848,21 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
03.01.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 036,45 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
09.01.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
32015
|
03.01.2025 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
utierky na ruky, toaletný papier
|
209,59 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.01.2025 |
Damito, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
školenie
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
20.01.2025 |
RVC Košice |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
hygienické potreby
|
104,80 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.01.2025 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
tlačivá
|
28,34 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
DPH
|
159,18 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
07.01.2025 |
Daňové riaditeľstvo SR |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
pračka
|
349,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
09.01.2025 |
Miroslav Bušo-MOPOS |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
školenie
|
146,37 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
07.01.2025 |
Maxim s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |