|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
tonery |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
databrojekto, valec do kopírky
|
764,90 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
|
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
databrojekto, valec do kopírky |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávka 1L kyselina chlorovodíková
|
7,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávka 2 balenia - ochranné rúška
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednvka 3 ks komoda BASIC
|
196,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávka tovaru - viď. nákupný košík
|
188,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávka tovaru podľa vlastného výberu
|
98,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka služby: kontrola internetu na škole, oprava tlačiarne SAMSUNG
|
133,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávka 3 ks zásobníky na utierky
|
52,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka čistiacich prostriedkov . viď nákupný košík
|
130,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávka služby: kontrola a nastavenie interaktívnej tabule - trieda č.97, 105,
reproduktory do triedy č.107
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávka 5 bal.papierových utierok
|
136,08 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
kontrola a nastavenie inter. tabúľ, reproduktory
|
69,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
utierky na ruky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
3 ks Komoda Basic
|
196,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
188,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávka tovaru -utierky na ruky 5 kartónov
|
114,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
kancelárske potreby
|
98,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ĽUDOPRINT-Macko Peter |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
zhotovenie prípojok na internet - žiaci trieda č.97
|
83,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
11.11.2020 |