|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
tonery |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
databrojekto, valec do kopírky
|
764,90 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
|
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
databrojekto, valec do kopírky |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné lístky
|
704,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
11.01.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón+internet
|
69,13 |
s DPH |
|
032/7711023
|
04.01.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
08.01.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
04.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
Zmluva |
Z/BSŠG/14/2020
|
Darovacia zmluva
|
31,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SRRZ-RZ pri BSŠG |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávka - 4 ks notebook ACER, 1 ks dataprojektor EPSON
|
3 019,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávka - interaktívna tabuľa + dataprojektor
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávka - 2 ks notebook ASUS
|
1 249,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
školenie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Maxim s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
vyúčtovanie r.2021 - byt ul.Bošácka
|
94,15 |
s DPH |
|
130146325
|
12.01.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
02.02.2021 |