|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
tonery |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
databrojekto, valec do kopírky
|
764,90 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
|
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
databrojekto, valec do kopírky |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
tlačivá k maturitám
|
15,76 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávka 250 ks bianco vysvedčenie
|
69,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka inzercie - prezentácia školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
stravné lístky
|
840,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
25.02.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
predplatné aktualizácií 2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
revízia hasiacich prístrojov
|
74,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Pyroslovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávka 209 ks stravných lístkov
|
840,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
24.02.2021 |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
11.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefón+internet
|
68,29 |
s DPH |
|
032/7711023
|
09.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
09.02.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
09.02.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
09.02.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
05.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
05.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka - tlačivá k maturitám
|
15,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávka - knihy pre učiteľa AJ
|
47,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
Zmluva |
Z-BSŠG/3/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
O2 s.r. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |