|
|
Faktúra |
87
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.04.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
07.04.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
06.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
05.05.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
06.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
BOZP,OPP,
|
63,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.05.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
telefón+internet
|
67,54 |
s DPH |
|
032/7711023
|
05.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.05.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.05.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.05.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
05.05.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
07.04.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
07.05.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
07.05.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
07.05.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
stravné lístky
|
804,79 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
poistenie majetku
|
233,52 |
s DPH |
|
511055092
|
21.04.2020 |
Allianz-SP.a.s. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
175,04 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Drogéria TOMANEC |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
16.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
vysvedčenia
|
82,52 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
01.07.2020 |