|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
tonery |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
databrojekto, valec do kopírky
|
764,90 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
|
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
databrojekto, valec do kopírky |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
13.07.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
13.07.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
13.07.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
13.07.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
13.07.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
13.07.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
13.07.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
13.07.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
oprava internetu
|
477,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefón
|
52,24 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
13.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
08.07.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
02.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
02.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
učebnice na dejepis
|
214,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
nájomné r.2021 - telocvičňa
|
830,24 |
s DPH |
|
1.7.2009
|
13.07.2021 |
Základná umelecká škola Juraja Krena |
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
internet
|
20,89 |
s DPH |
|
032/7711023
|
14.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.08.2021 |