|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
tonery |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
databrojekto, valec do kopírky
|
764,90 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
|
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
databrojekto, valec do kopírky |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
stravné lístky
|
1 168,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
30.03.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
Zmluva |
Z.BSŠG/7/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z.BSŠG/6/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z.BSŠG/5/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z.BSŠG/4/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
školenie
|
94,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Maxim s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-BSŠG/9/2021
|
Kúpna zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
O2 s.r. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
ESET Internet Security
|
52,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
spotreba plynu r.2020 - byt ul.Bošácka
|
245,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefón
|
22,31 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
16.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefón+internet
|
51,64 |
s DPH |
|
032/7711023
|
09.03.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
knihy na AJ
|
47,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
04.03.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
04.03.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-BSˇG/8/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
O2 s.r. |
BSŠG |
RNDr.Jana Habová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.04.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.03.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2021 |