|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
tonery |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
databrojekto, valec do kopírky
|
764,90 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/3/2022
|
|
ITC Consult s.r.o. |
|
|
|
databrojekto, valec do kopírky |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
45,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
spotrebný tovar
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
09.09.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
09.09.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
09.09.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
čistiace prosrtriedky
|
391,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
09.09.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
14.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
09.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
09.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
09.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
germicídny žiarič
|
493,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Wild Horse s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
zapojenie tlačiarní do prevádzky
|
105,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
39,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
14.09.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |