Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/18 13.02.2024 GET PROFI s.r.o 12.03.2024
Faktúra užívanie nebytových priestorov - škola 2 193,44 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 02.02.2024 MBP s.r.o. 12.03.2024
Faktúra 199 výmena žalúzií 1 250,00 s DPH RNDr. Habová Jana 06.09.2024 PRODOM žalúzie s.r.o. 26.09.2024
Faktúra 197 výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/18 06.09.2024 GET PROFI s.r.o 26.09.2024
Faktúra 196 BOZP, OPP 75,00 s DPH RNDr. Habová Jana 32015 06.09.2024 FIBEZ,s.r.o. 26.09.2024
Faktúra 195 preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 156,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300083709 06.09.2024 SPP a.s. 26.09.2024
Faktúra 194 preddavok plynu - byt ul.Karpatská 88,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300103494 06.09.2024 SPP a.s. 26.09.2024
Faktúra 193 strava 246,96 s DPH RNDr. Habová Jana 22/2016 06.09.2024 Gastro Služby s.r.o. 26.09.2024
Faktúra užívanie nebytových priestorov - telocvična 1 012,20 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 02.02.2024 MBP s.r.o. 12.03.2024
Faktúra inzercia 336,00 s DPH RNDr. Habová Jana 02.02.2024 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 12.03.2024
Faktúra 201 povinný prídel do SF 107,36 s DPH RNDr. Habová Jana 06.09.2024 BSŠG 26.09.2024
Faktúra BOZP, OPP 75,00 s DPH RNDr. Habová Jana 32015 02.02.2024 FIBEZ,s.r.o. 12.03.2024
Faktúra preddavok plynu - byt ul.Karpatská 88,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300103494 02.02.2024 SPP a.s. 12.03.2024
Faktúra preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 156,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300083709 02.02.2024 SPP a.s. 12.03.2024
Faktúra strava 882,00 s DPH RNDr. Habová Jana 22/2016 02.02.2024 Gastro Služby s.r.o. 12.03.2024
Faktúra internet 47,99 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/15 02.02.2024 O Net, s.r.o. 12.03.2024
Faktúra povinný prídel do SF 264,83 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 BSŠG 12.03.2024
Faktúra lyžiarsky výcvik 4 200,00 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 Kinex Group s.r.o. 12.03.2024
Faktúra dotácia na stravu - žiaci 404,80 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 Gymnázium M.R.Štefánika 12.03.2024
Faktúra 200 internet 47,99 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/15 06.09.2024 O Net, s.r.o. 26.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4474