|
|
Faktúra |
210
|
polička na mieru - byt ul.Karpatská
|
59,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
13.09.2024 |
TILIA v.o.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/2023/15
|
05.11.2024 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
virtuálna knižnica
|
152,35 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
21/2017
|
18.11.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
odkladače na mobilné telefóny
|
51,87 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
13.11.2024 |
iFix s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/8/2022
|
11.11.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
21/2018
|
11.11.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
povinný prídel do SF
|
235,80 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
07.11.2024 |
BSŠG |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
52,24 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140186589
|
07.11.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská
|
37,99 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140161079
|
07.11.2024 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
dotácia na stravu - žiaci
|
931,50 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
07.11.2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300083709
|
05.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300103494
|
05.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
výmena žalúzií
|
1 284,40 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
05.11.2024 |
PRODOM žalúzie s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
strava
|
929,04 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
22/2016
|
05.11.2024 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
oprava WC škola
|
63,94 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
14.11.2024 |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/2023/18
|
04.11.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
32015
|
04.11.2024 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 790,71 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
04.11.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 012,20 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
04.11.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |