Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 94 vyúčtovanie nákladov r.2023 nebytových priestorov - škola 10 960,35 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 26.04.2024 MBP s.r.o. 30.04.2024
Faktúra 55 preddavok el.energie - byt ul.Karpatská 48,62 s DPH RNDr. Habová Jana 140186589 06.03.2025 Západoslovenská energetika 31.03.2025
Faktúra 82 povinný prídel do SF 246,42 s DPH RNDr. Habová Jana 10.04.2024 BSŠG 30.04.2024
Faktúra 81 strava 999,60 s DPH RNDr. Habová Jana 22/2016 10.04.2024 Gastro Služby s.r.o. 30.04.2024
Faktúra 80 digitálny prístup k webovým stránkam 340,00 s DPH RNDr. Habová Jana 10.04.2024 PROFEdeELE 30.04.2024
Faktúra 79 užívanie nebytových priestorov - telocvična 1 012,20 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 10.04.2024 MBP s.r.o. 30.04.2024
Faktúra 78 užívanie nebytových priestorov - škola 2 193,44 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 10.04.2024 MBP s.r.o. 30.04.2024
Faktúra 48 DPH 9,84 s DPH RNDr. Habová Jana 06.03.2025 Daňové riaditeľstvo SR 31.03.2025
Faktúra 49 internet 47,99 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/15 06.03.2025 O Net, s.r.o. 31.03.2025
Faktúra 50 užívanie nebytových priestorov - škola 2 848,21 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 06.03.2025 MBP s.r.o. 31.03.2025
Faktúra 51 užívanie nebytových priestorov - telocvična 1 036,45 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 06.03.2025 MBP s.r.o. 31.03.2025
Faktúra 52 BOZP, OPP 75,00 s DPH RNDr. Habová Jana 32015 06.03.2025 FIBEZ,s.r.o. 31.03.2025
Faktúra 53 preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 64,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300083709 06.03.2025 SPP a.s. 31.03.2025
Faktúra 54 preddavok plynu - byt ul.Karpatská 54,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300103494 06.03.2025 SPP a.s. 31.03.2025
Faktúra 56 preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská 26,47 s DPH RNDr. Habová Jana 140161079 06.03.2025 Západoslovenská energetika 31.03.2025
Faktúra 46 revízie hasiacich prístrojov 138,99 s DPH RNDr. Habová Jana 26.02.2025 Pyroslovakia s.r.o. 28.02.2025
Faktúra 57 upgrade WINPAM,WINIBEU 221,40 s DPH RNDr. Habová Jana 8/2016 06.03.2025 DIVES-org.pre inf.VS 31.03.2025
Faktúra 58 povinný prídel do SF 252,65 s DPH RNDr. Habová Jana 06.03.2025 BSŠG 31.03.2025
Faktúra 59 dotácia na stravu - žiaci 650,90 s DPH RNDr. Habová Jana 06.03.2025 Gymnázium M.R.Štefánika 31.03.2025
Faktúra 60 kancelársky papier 233,65 s DPH RNDr. Habová Jana 10.03.2025 Glomax s.r.o. 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4854