|
|
Faktúra |
181
|
telefón
|
49,13 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-3/2019
|
12.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
176,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG-2024/08
|
08.08.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG-2024/10
|
08.08.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
48,62 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
140186589
|
08.08.2025 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
strava
|
501,23 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
22/2016
|
08.08.2025 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 036,45 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9/2019
|
07.08.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 848,21 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
9/2019
|
07.08.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
64,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
6300083709
|
07.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
54,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
6300103494
|
07.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
Z-BSŠG/2023/15
|
07.08.2025 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
lustre
|
154,43 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
07.08.2025 |
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
BOZP, OPP
|
75,00 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
32015
|
07.08.2025 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
povinný prídel do SF
|
141,72 |
s DPH |
Mgr. Malek Tomáš
|
|
07.08.2025 |
BSŠG |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
ukončenie odberu - byt ul.Lieskovská
|
27,78 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140161079
|
31.07.2025 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
Sťahovacie práce
|
900,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
18.07.2025 |
Mgr. Rastislav Grman |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
nábytok
|
1 013,89 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
17.07.2025 |
Ledar s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Sťahovacie práce
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Mgr. Rastislav Grman |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
vybavenie bytov
|
976,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Miroslav Bušo-MOPOS |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
vybavenie bytov
|
976,80 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.07.2025 |
Miroslav Bušo-MOPOS |
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
Oprava vchodových dverí - zavedenie elektronického prístupu do školy
|
351,78 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
11.07.2025 |
Motoco Security s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2025 |