|
|
Faktúra |
246
|
učebnice na AJ
|
213,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
25.10.2024 |
Šrobár Richard - Littera |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
utierky na ruky
|
147,31 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
25.10.2024 |
Damito, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
učebnice na SJ
|
25,70 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
23.10.2024 |
Antikvariát čierne na bielom |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
utierky na ruky
|
147,31 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
doména
|
6,30 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
22.10.2024 |
ELBIA s.r. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
knihy
|
49,50 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
22.10.2024 |
Filia - Asociácia pre etickú výchovu a chcrakter |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
oprava bytového termostatu
|
85,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
22.10.2024 |
Vacula Andrej |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
odvoz KO
|
115,73 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
18.10.2024 |
Technické služby |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
oprava WC byt ul.Lieskovská
|
81,35 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
18.10.2024 |
Ing.Jozef Marták |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
užívanie nebytových priestorov - telocvična
|
1 012,20 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
17.10.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
Sada Látky okolo nás
|
804,62 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
17.10.2024 |
Conatex - Didactic - učebné pomôcky |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
poplatok
|
8,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
17.10.2024 |
Rímsko katolícka cirkev |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
Oprava WC - byt ul.Lieskovská
|
81,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
2 793,44 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
17.10.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
Dejepis
|
179,70 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
11.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladeteľstvo s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
poistenie žiakov
|
199,02 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
080900757
|
11.10.2024 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
156,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300083709
|
11.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
88,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300103494
|
11.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
fyzika
|
474,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
11.10.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
knihy na ŠJ
|
18,79 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
11.10.2024 |
Martinus . sk s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |