|
|
Faktúra |
219
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
12.10.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
12.10.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
12.10.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
12.10.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
učebné pomôcky
|
408,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Conatex - Didactic - učebné pomôcky |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
strava
|
1 008,28 |
s DPH |
|
22/2016
|
07.10.2021 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
poistenie úrazovosti
|
199,02 |
s DPH |
|
080900757
|
07.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
07.10.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
07.10.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
07.10.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,36 |
s DPH |
|
130146325
|
07.10.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
povinný prídel do SF
|
203,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
zapojenie notebookov
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
užívanie nebytových priestorov - škola, zúčtovanie r.2020
|
1 843,03 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.10.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
36,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
05.11.2021 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
18,29 |
s DPH |
|
140161079
|
05.11.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
preddavok el.energie-byt ul.Karpatská
|
36,34 |
s DPH |
|
140186589
|
05.11.2021 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.12.2021 |