|
|
Faktúra |
251
|
multifunkčné zariadenie + tonery
|
524,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
04.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
247
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
04.11.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245
|
povinný prídel do SF
|
200,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
virtálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
21/2017
|
03.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
stravné lístky
|
712,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
03.11.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
2 ks tablet
|
138,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Engler Corp, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
255
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
11.11.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné lístky
|
704,79 |
s DPH |
|
Z/BSŠG/9/2020
|
11.01.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
11/2018
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk s.r. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón+internet
|
69,13 |
s DPH |
|
032/7711023
|
04.01.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
08.01.2021 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |