|
|
Faktúra |
183
|
stravné lístky
|
252,79 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
10.08.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
10.08.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
10.08.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
užívanie nebytových priestorov - škola
|
1 030,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300083709
|
03.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
nájomné - byt ul.Karpatská
|
80,29 |
s DPH |
|
21/2018
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
nájomné - byt ul.Bošácka
|
91,24 |
s DPH |
|
6/2019
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
161,91 |
s DPH |
|
10/2019
|
10.08.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
Z-3/2019
|
10.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
BOZP,OPP,
|
75,00 |
s DPH |
|
32015
|
05.08.2020 |
FIBEZ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
vývoz KO
|
1 560,00 |
s DPH |
|
4/2014
|
05.08.2020 |
Technické služby |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
35,00 |
s DPH |
|
6300103494
|
03.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
papierové utierky
|
136,08 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
učebné pomôcky na chémiu
|
7,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
užívanie nebytových priestorov - telocvičňa
|
103,27 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.09.2020 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská
|
16,00 |
s DPH |
|
140161079
|
08.09.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
preddavok el.energie - byt ul.Bošácka
|
15,00 |
s DPH |
|
130146325
|
08.09.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
40,00 |
s DPH |
|
140186589
|
01.09.2020 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
telefón+internet
|
67,49 |
s DPH |
|
032/7711023
|
08.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.10.2020 |