Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	188	telefón	7,80	s DPH		Z-3/2019	14.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.					03.09.2019
	Faktúra	204	učebné pomôcky na chémiu	7,70	s DPH			08.09.2020	Učebné pomôcky s.r.o.					01.10.2020
	Objednávka	29	Objednávka 1L kyselina chlorovodíková	7,70	s DPH			04.09.2020						01.10.2020
	Faktúra	12	spotreba el.energie r.2015 - byt ul.Bošácka	7,66	s DPH			11.01.2016	Západoslovenská energetika					02.02.2016
	Faktúra	9	energie	7,58	s DPH			10.01.2012	Západoslovenská energetika					27.08.2015
	Faktúra	122	Strava 7/6/2012	7,50	s DPH			01.08.2012	SOU Nové Mesto nad Váhom					27.08.2015
	Faktúra	90	vyúčtovanie nákladov za r.2011 byt ul.Bošácka	7,11	s DPH			25.05.2012	MBP s.r.o.					27.08.2015
	Faktúra	244	povinný prídel do SF 10/2016	6,88	s DPH			08.11.2016	BSŠG					28.11.2016
	Objednávka	6	Objednávka 20 ks tlačív-písomná forma internej časti MS z vyučovacieho jazyka	6,60	s DPH			01.02.2017	ŠEVT a.s.					07.03.2017
	Faktúra	42	tlačivá	6,60	s DPH	6		17.02.2017	ŠEVT a.s.					07.03.2017
	Faktúra	242	doména	6,30	s DPH	RNDr. Habová Jana		22.10.2024	ELBIA s.r.					04.11.2024
	Objednávka	228	doména	6,30	s DPH			23.10.2023	ELBIA s.r.					02.11.2023
	Faktúra	228	doména	6,30	s DPH			23.10.2023	ELBIA s.r.					02.11.2023
	Faktúra	49	DPH	6,05	s DPH			07.03.2024	Daňové riaditeľstvo SR					03.04.2024
	Faktúra	88	služby	5,67	s DPH	RNDr. Habová Jana		14.04.2025	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby					16.04.2025
	Faktúra	119	internet	5,41	s DPH		032/7711023	04.06.2021	Slovak Telecom a.s.					07.07.2021
	Faktúra	166	tovar	5,40	s DPH			10.10.2012	Kožuchová Květuše Pradiareň vlny JK					27.08.2015
	Faktúra	143	doúčtovanie	4,79	s DPH			01.07.2020	Ticket Service s.r.o.					04.08.2020
	Zmluva	172018	Dodatok k zmluve o dodávke stravy	3,05	bez DPH			30.08.2018	Gastro služby FABO , s.r.o.	BSŠG	RNDr.Jana Habová	riaditeľka školy		31.08.2018
	Faktúra	35	doúčtovanie el.energie 1/2015 byt ul.Lieskovská	2,24	s DPH			10.02.2015	Západoslovenská energetika					27.08.2015

<< | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4441-4460/4689