Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	energie	45,49	s DPH			04.01.2011	Západoslovenská energetika					27.08.2015
	Faktúra	103	telefón+internet	57,48	s DPH			06.05.2019	Slovak Telecom a.s.					03.06.2019
	Objednávka	12	Objednávka: 3 ks komoda buk		s DPH									07.05.2019
	Objednávka	14	List bianco s vodotlačou štátneho znaku SR		s DPH									07.05.2019
	Zmluva	Z-5/2019	Zmluva o poskytovaní verejných služieb služby		s DPH			21.05.2019	Slovak Telekom a.s.	BSŠG	RNDr.Jana Habová	riaditeľka školy		22.05.2019
	Zmluva	Z-6/2019	Nájomná zmluva		s DPH			27.05.2019	MBP	BSŠG	RNDr.Jana Habová	riaditeľka školy		29.05.2019
	Objednávka	16	Objednávka tonerov cez nákupný košík	119,96	s DPH			16.05.2019	Soft-Tech s.r.o.					03.06.2019
	Objednávka	17	Objednávka 5 ks odpadkový kôš - plastový	210,60	s DPH			02.05.2019	MEVA - SK s.r.o.					03.06.2019
	Faktúra	100	výkon zodpovednej osoby 5/2019	39,60	s DPH			02.05.2019	osobnyudaj.sk s.r.					03.06.2019
	Faktúra	101	strava 4/2019	618,54	s DPH			02.05.2019	Gastro Služby s.r.o.					03.06.2019
	Faktúra	102	školenie	56,00	s DPH			06.05.2019	RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum					03.06.2019
	Faktúra	104	povinný prídel do SF	165,17	s DPH			07.05.2019	BSŠG					03.06.2019
	Faktúra	98	skrinky	332,70	s DPH	12		17.04.2019	ins Graf s.r.o.					07.05.2019
	Faktúra	105	preddavok plynu 5/2019 - byt ul.Lieskovská	35,00	s DPH			06.05.2019	SPP a.s.					03.06.2019
	Faktúra	106	preddavok plynu 5/2019 - byt ul.Karpatská	35,00	s DPH			06.05.2019	SPP a.s.					03.06.2019
	Faktúra	107	BOZP	75,00	s DPH			06.05.2019	FIBEZ,s.r.o.					03.06.2019
	Faktúra	108	vypracovanie podkladov pre prehodnotenie zdravotných rizík	48,00	s DPH			06.05.2019	FIBEZ,s.r.o.					03.06.2019
	Faktúra	109	virtálna knižnica	9,96	s DPH			07.05.2019	Komensky s.r.o.					03.06.2019
	Faktúra	110	preddavok el.energie 5/2019 - byt ul.Karpatská	40,00	s DPH			07.05.2019	Západoslovenská energetika					03.06.2019
	Faktúra	111	preddavok el.energie 5/2019 - byt ul.Lieskovská	16,00	s DPH			07.05.2019	Západoslovenská energetika					03.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4753