Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	energie	45,49	s DPH			04.01.2011	Západoslovenská energetika					27.08.2015
	Faktúra	79	preddavok plynu - byt ul.Lieskovská	35,00	s DPH		6300083709	06.04.2020	SPP a.s.					06.05.2020
	Faktúra	66	preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská	16,00	s DPH		140161079	06.03.2020	Západoslovenská energetika					30.03.2020
	Faktúra	67	preddavok el.energie - byt ul.Bošácka	15,00	s DPH		130146325	06.03.2020	Západoslovenská energetika					30.03.2020
	Faktúra	68	telefón+internet	67,66	s DPH		032/7711023	06.03.2020	Slovak Telecom a.s.					30.03.2020
	Faktúra	69	telefón	17,80	s DPH		Z-3/2019	13.03.2020	O2 Slovakia, s.r.o.					30.03.2020
	Faktúra	70	oprava kotla	150,00	s DPH			11.03.2020	Vacula Andrej					30.03.2020
	Faktúra	71	prefakturácia spotreby plynu na byte ul.Bošácka - r.2019	116,92	s DPH			11.03.2020	MBP s.r.o.					30.03.2020
	Faktúra	72	čistiace prostriedky	34,49	s DPH			13.03.2020	Lyreco CE,SE					30.03.2020
	Faktúra	73	tonety	240,72	s DPH			11.03.2020	Damedis s.r.o.					30.03.2020
	Faktúra	74	lyžiarsky výcvik	5 100,00	s DPH			23.03.2020	Darina Bajová					30.03.2020
	Faktúra	75	virtálna knižnica	9,96	s DPH		21/2017	06.04.2020	Komensky s.r.o.					06.05.2020
	Faktúra	76	telefón+internet	67,68	s DPH		032/7711023	06.04.2020	Slovak Telecom a.s.					06.05.2020
	Faktúra	77	BOZP,OPP,	63,00	s DPH		32015	06.04.2020	FIBEZ,s.r.o.					06.05.2020
	Faktúra	78	preddavok plynu - byt ul.Karpatská	35,00	s DPH		6300103494	06.04.2020	SPP a.s.					06.05.2020
	Faktúra	80	povinný prídel do SF	187,46	s DPH			06.04.2020	BSŠG					06.05.2020
	Faktúra	64	BOZP,OPP,	75,00	s DPH		32015	04.03.2020	FIBEZ,s.r.o.					30.03.2020
	Faktúra	81	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH		11/2018	03.04.2020	osobnyudaj.sk s.r.					06.05.2020
	Faktúra	82	strava	336,60	s DPH		22/2016	06.04.2020	Gastro Služby s.r.o.					06.05.2020
	Faktúra	83	nájomné - byt ul.Karpatská	80,29	s DPH		21/2018	07.04.2020	MBP s.r.o.					06.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4639