Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice						03.11.2022
	Faktúra				s DPH				3.10.2022					03.11.2022
	Objednávka				s DPH									02.02.2024
	Objednávka				s DPH									02.02.2024
	Objednávka				s DPH									02.02.2024
	Objednávka				s DPH									02.02.2024
	Faktúra		užívanie nebytových priestorov - telocvična	1 012,20	s DPH	RNDr. Habová Jana	9/2019	02.02.2024	MBP s.r.o.					12.03.2024
	Faktúra		užívanie nebytových priestorov - škola	2 193,44	s DPH	RNDr. Habová Jana	9/2019	02.02.2024	MBP s.r.o.					12.03.2024
	Faktúra		inzercia	336,00	s DPH	RNDr. Habová Jana		02.02.2024	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.					12.03.2024
	Faktúra		BOZP, OPP	75,00	s DPH	RNDr. Habová Jana	32015	02.02.2024	FIBEZ,s.r.o.					12.03.2024
	Faktúra		preddavok plynu - byt ul.Karpatská	88,00	s DPH	RNDr. Habová Jana	6300103494	02.02.2024	SPP a.s.					12.03.2024
	Faktúra		preddavok plynu - byt ul.Lieskovská	156,00	s DPH	RNDr. Habová Jana	6300083709	02.02.2024	SPP a.s.					12.03.2024
	Faktúra		strava	882,00	s DPH	RNDr. Habová Jana	22/2016	02.02.2024	Gastro Služby s.r.o.					12.03.2024
	Faktúra		internet	47,99	s DPH	RNDr. Habová Jana	Z-BSŠG/2023/15	02.02.2024	O Net, s.r.o.					12.03.2024
	Faktúra		povinný prídel do SF	264,83	s DPH	RNDr. Habová Jana		07.02.2024	BSŠG					12.03.2024
	Faktúra		lyžiarsky výcvik	4 200,00	s DPH	RNDr. Habová Jana		07.02.2024	Kinex Group s.r.o.					12.03.2024
	Faktúra		dotácia na stravu - žiaci	404,80	s DPH	RNDr. Habová Jana		07.02.2024	Gymnázium M.R.Štefánika					12.03.2024
	Faktúra		preddavok el.energie - byt ul.Karpatská	52,24	s DPH	RNDr. Habová Jana	140186589	07.02.2024	Západoslovenská energetika					12.03.2024
	Faktúra		preddavok el. energie - byt ul.Lieskovská	37,99	s DPH	RNDr. Habová Jana	140161079	07.02.2024	Západoslovenská energetika					12.03.2024
	Faktúra		preddavok el.energie - byt ul.Bošácka	33,39	s DPH	RNDr. Habová Jana	130146325	07.02.2024	Západoslovenská energetika					12.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5141