Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	energie	45,49	s DPH			04.01.2011	Západoslovenská energetika					27.08.2015
	Faktúra	134	povinný prídel do SF	192,17	s DPH			06.07.2021						03.08.2021
	Faktúra	140	BOZP,OPP,	75,00	s DPH		32015	08.07.2021	FIBEZ,s.r.o.					03.08.2021
	Faktúra	139	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH		11/2018	02.07.2021	osobnyudaj.sk s.r.					03.08.2021
	Faktúra	138	preddavok plynu - byt ul.Lieskovská	36,00	s DPH		6300083709	02.07.2021	SPP a.s.					03.08.2021
	Faktúra	137	preddavok plynu - byt ul.Karpatská	39,00	s DPH		6300103494	02.07.2021	SPP a.s.					03.08.2021
	Faktúra	136	učebnice na dejepis	214,00	s DPH			05.07.2021	Taktik vydavateľstvo, s.r.o.					03.08.2021
	Faktúra	135	strava	1 008,00	s DPH		22/2016	06.07.2021	Gastro Služby s.r.o.					03.08.2021
	Objednávka	16	Objednávame si u Vás učebnice a zbierky zo slovenského jazyka a literatúry	394,80	s DPH			28.06.2021						07.07.2021
	Faktúra	142	preddavok el.energie - byt ul.Bošácka	15,36	s DPH		130146325	13.07.2021	Západoslovenská energetika					03.08.2021
	Objednávka	15	Objednávka - 500 ks vysvedčenie bianco	145,26	s DPH			25.06.2021						07.07.2021
	Objednávka	14	Objednávka - kancelárske kreslo Nadir	310,90	s DPH			10.06.2021						07.07.2021
	Objednávka	13	Objednávka tonerov: 2 ks EXV 40 do kopírky Canon	205,20	s DPH			01.06.2021						07.07.2021
	Faktúra	133	vysvedčenia	145,26	s DPH			25.06.2021	ŠEVT a.s.					07.07.2021
	Faktúra	132	upgrade ASC agenda	459,00	s DPH			18.06.2021	ASC,s.r.o.					07.07.2021
	Faktúra	131	telefón	40,36	s DPH		Z-3/2019	10.06.2021	O2 Slovakia, s.r.o.					07.07.2021
	Faktúra	130	kancelárske kreslo	310,90	s DPH			10.06.2021	ins Graf s.r.o.					07.07.2021
	Faktúra	141	telefón	52,24	s DPH		Z-3/2019	13.07.2021	O2 Slovakia, s.r.o.					03.08.2021
	Faktúra	143	preddavok el.energie-byt ul.Karpatská	36,34	s DPH		140186589	13.07.2021	Západoslovenská energetika					03.08.2021
	Faktúra	128	preddavok el.energie-byt ul.Karpatská	36,34	s DPH		140186589	08.06.2021	Západoslovenská energetika					07.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5000