• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 energie 45,49 s DPH 04.01.2011 Západoslovenská energetika 27.08.2015
    Faktúra 110 telefón 17,80 s DPH Z-3/2019 14.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 96 preddavok el.energie - byt ul.Karpatská 40,00 s DPH 140186589 07.05.2020 Západoslovenská energetika 08.06.2020
    Faktúra 97 preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská 16,00 s DPH 140161079 07.05.2020 Západoslovenská energetika 08.06.2020
    Faktúra 98 nájomné - byt ul.Karpatská 80,29 s DPH 21/2018 05.05.2020 MBP s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 99 nájomné - byt ul.Bošácka 91,24 s DPH 6/2019 05.05.2020 MBP s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 100 nájomné - byt ul.Lieskovská 161,91 s DPH 10/2019 05.05.2020 MBP s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 101 užívanie nebytových priestorov - telocvičňa 103,27 s DPH 9/2019 07.05.2020 MBP s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 102 užívanie nebytových priestorov - škola 1 030,00 s DPH 9/2019 07.05.2020 MBP s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 103 telefón+internet 67,54 s DPH 032/7711023 05.05.2020 Slovak Telecom a.s. 08.06.2020
    Faktúra 104 BOZP,OPP, 63,00 s DPH 32015 07.05.2020 FIBEZ,s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 105 preddavok plynu - byt ul.Karpatská 35,00 s DPH 6300103494 06.05.2020 SPP a.s. 08.06.2020
    Faktúra 106 preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 35,00 s DPH 6300083709 06.05.2020 SPP a.s. 08.06.2020
    Faktúra 107 povinný prídel do SF 163,30 s DPH 05.05.2020 BSŠG 08.06.2020
    Faktúra 108 výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH 11/2018 05.05.2020 osobnyudaj.sk s.r. 08.06.2020
    Faktúra 109 virtálna knižnica 9,96 s DPH 21/2017 06.05.2020 Komensky s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 111 revízia elektrospotrebičov 998,00 s DPH 26.05.2020 ELOPS s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 94 stravné lístky 804,79 s DPH 21.04.2020 Ticket Service s.r.o. 06.05.2020
    Faktúra 112 Poradca 2021 36,00 s DPH 26.05.2020 Poradca s.r.o. 08.06.2020
    Faktúra 113 stravné lístky 884,79 s DPH 27.05.2020 Ticket Service s.r.o. 08.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4474