Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 energie 45,49 s DPH 04.01.2011 Západoslovenská energetika 27.08.2015
    Faktúra 71 prefakturácia spotreby plynu na byte ul.Bošácka - r.2019 116,92 s DPH 11.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 58 užívanie nebytových priestorov - škola 1 030,00 s DPH 9/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 59 užívanie nebytových priestorov - telocvičňa 103,27 s DPH 9/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 60 nájomné - byt ul.Lieskovská 161,91 s DPH 10/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 61 nájomné - byt ul.Bošácka 91,24 s DPH 6/2019 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 62 nájomné - byt ul.Karpatská 80,29 s DPH 21/2018 04.03.2020 MBP s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 63 virtálna knižnica 9,96 s DPH 21/2017 04.03.2020 Komensky s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 64 BOZP,OPP, 75,00 s DPH 32015 04.03.2020 FIBEZ,s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 65 preddavok el.energie - byt ul.Karpatská 40,00 s DPH 140186589 06.03.2020 Západoslovenská energetika 30.03.2020
    Faktúra 66 preddavok el.energie - byt ul.Lieskovská 16,00 s DPH 140161079 06.03.2020 Západoslovenská energetika 30.03.2020
    Faktúra 67 preddavok el.energie - byt ul.Bošácka 15,00 s DPH 130146325 06.03.2020 Západoslovenská energetika 30.03.2020
    Faktúra 68 telefón+internet 67,66 s DPH 032/7711023 06.03.2020 Slovak Telecom a.s. 30.03.2020
    Faktúra 69 telefón 17,80 s DPH Z-3/2019 13.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 70 oprava kotla 150,00 s DPH 11.03.2020 Vacula Andrej 30.03.2020
    Faktúra 72 čistiace prostriedky 34,49 s DPH 13.03.2020 Lyreco CE,SE 30.03.2020
    Faktúra 56 preddavok plynu - byt ul.Karpatská 35,00 s DPH 6300103494 04.03.2020 SPP a.s. 30.03.2020
    Faktúra 73 tonety 240,72 s DPH 11.03.2020 Damedis s.r.o. 30.03.2020
    Faktúra 74 lyžiarsky výcvik 5 100,00 s DPH 23.03.2020 Darina Bajová 30.03.2020
    Objednávka 7 Objednávka tonerov 240,72 s DPH 09.03.2020 30.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4599