Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 219 tovar 498,00 s DPH 16.11.2011 FLOPPY- Ing. Jurák 27.08.2015
    Faktúra 218 energie 62,05 s DPH 16.11.2011 Západoslovenská energetika 27.08.2015
    Faktúra 217 energie 17,13 s DPH 16.11.2011 Západoslovenská energetika 27.08.2015
    Faktúra 216 energie 16,48 s DPH 16.11.2011 Západoslovenská energetika 27.08.2015
    Faktúra 215 Služby v oblasti BOZP 36,51 s DPH 09.11.2011 FIBEZ,s.r.o. 27.08.2015
    Faktúra 214 energie 130,00 s DPH 08.11.2011 Slov.plynárenský priem. 27.08.2015
    Faktúra 213 energie 39,00 s DPH 08.11.2011 Slov.plynárenský priem. 27.08.2015
    Faktúra 211 nájomné 708,28 s DPH 04.11.2011 MBP s.r.o. 27.08.2015
    Faktúra 210 nájomné 103,27 s DPH 04.11.2011 MBP s.r.o. 27.08.2015
    Faktúra 209 nájomné byty 72,63 s DPH 04.11.2011 MBP s.r.o. 27.08.2015
    Faktúra 208 nájomné byty 93,11 s DPH 04.11.2011 MBP s.r.o. 27.08.2015
    Faktúra 207 nájomné byty 159,50 s DPH 04.11.2011 MBP s.r.o. 27.08.2015
    Faktúra 206 telefon 93,64 s DPH 04.11.2011 Slovak Telecom a.s. 27.08.2015
    Faktúra 212 Strava 132,87 s DPH 03.11.2011 SOU Nové Mesto nad Váhom 27.08.2015
    Faktúra 205 materiál 102,00 s DPH 02.11.2011 STIEFEL EUROCART s.r.o. 27.08.2015
    Faktúra 204 tonery 203,98 s DPH 27.10.2011 GrandCom - Michal Pokopec 27.08.2015
    Faktúra 203 tlačiareň 163,44 s DPH 27.10.2011 Šagát Ivan RNDr. 27.08.2015
    Faktúra 202 tovar 3 748,64 s DPH 20.10.2011 Alex kovový a školský nábytok 27.08.2015
    Faktúra 200 tovar 226,80 s DPH 20.10.2011 Otto Office 27.08.2015
    Faktúra 199 tovar 59,70 s DPH 20.10.2011 BONMAX , s.r.o. 27.08.2015
    << | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | >> zobrazené záznamy: 4181-4200/4689

    • Kontakty

      • Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
      • sekretariat@bilgymnmnv.sk
      • riaditel@bilgymnmv.eu
      • +421 940 996 141 sekretariát školy: Alena Schayová
        +421 940 628 128 riaditeľ školy: Mgr. Tomáš Malek
      • Štúrova ulica 2590/31A
        Nové Mesto nad Váhom
        Slovakia
      • 037918869
      • E0006587967

    • Prihlásenie