Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra dotácia na stravu - žiaci 404,80 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 Gymnázium M.R.Štefánika 12.03.2024
Faktúra povinný prídel do SF 264,83 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 BSŠG 12.03.2024
Faktúra 66 preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 156,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300083709 03.04.2024 SPP a.s. 30.04.2024
Faktúra 65 preddavok plynu - byt ul.Karpatská 88,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300103494 03.04.2024 SPP a.s. 30.04.2024
Faktúra preddavok el.energie - byt ul.Karpatská 52,24 s DPH RNDr. Habová Jana 140186589 07.02.2024 Západoslovenská energetika 12.03.2024
Faktúra užívanie nebytových priestorov - telocvična 1 012,20 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 02.02.2024 MBP s.r.o. 12.03.2024
Faktúra užívanie nebytových priestorov - škola 2 193,44 s DPH RNDr. Habová Jana 9/2019 02.02.2024 MBP s.r.o. 12.03.2024
Faktúra inzercia 336,00 s DPH RNDr. Habová Jana 02.02.2024 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 12.03.2024
Faktúra BOZP, OPP 75,00 s DPH RNDr. Habová Jana 32015 02.02.2024 FIBEZ,s.r.o. 12.03.2024
Faktúra preddavok plynu - byt ul.Karpatská 88,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300103494 02.02.2024 SPP a.s. 12.03.2024
Faktúra preddavok plynu - byt ul.Lieskovská 156,00 s DPH RNDr. Habová Jana 6300083709 02.02.2024 SPP a.s. 12.03.2024
Faktúra strava 882,00 s DPH RNDr. Habová Jana 22/2016 02.02.2024 Gastro Služby s.r.o. 12.03.2024
Faktúra internet 47,99 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/15 02.02.2024 O Net, s.r.o. 12.03.2024
Faktúra lyžiarsky výcvik 4 200,00 s DPH RNDr. Habová Jana 07.02.2024 Kinex Group s.r.o. 12.03.2024
Faktúra 68 internet 47,99 s DPH RNDr. Habová Jana Z-BSŠG/2023/15 03.04.2024 O Net, s.r.o. 30.04.2024
Faktúra reklama 1 020,00 s DPH RNDr. Habová Jana 28.02.2024 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 12.03.2024
Faktúra revízie hasiacich prístrojov 156,00 s DPH RNDr. Habová Jana 16.02.2024 Pyroslovakia s.r.o. 12.03.2024
Faktúra rozbor vody 99,00 s DPH RNDr. Habová Jana 16.02.2024 TVK a.s. 12.03.2024
Faktúra školenie 154,80 s DPH RNDr. Habová Jana 13.02.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o. 12.03.2024
Faktúra telefón 43,00 s DPH RNDr. Habová Jana Z-3/2019 13.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 12.03.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4243

Novinky

Kontakt

  • Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
    Štúrova ulica 2590/31A, 91501 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 940 996 141 sekretariát školy
    +421 940 628 128 riaditeľka školy

Fotogaléria